Совет депутатов

Сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Решение от 03.05.2012 г. № 8
от 28.11.2012

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

«3» мая 2012 года № 8

п.г.т. Холбон

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ»

Заслушав информацию финансиста администрации городского поселения «Холбонское» Минченко Н.Н. об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 года, Совет городского поселения

Р Е Ш И Л :

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» в следующих суммах :

- по доходам с учетом безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 1685,0 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 720,1 тыс.рублей.

- по расходам в сумме 1935,8 тыс.рублей

- профицит бюджета -250,8 тыс.рублей.

Приложения прилагаются.

Глава городского поселения

«Холбонское» Н.Г.Журкина

Приложение № 1

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

от «3» мая 2012 года № 8.

«Об исполнении бюджета городского

поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 года»

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» за 1 квартал 2012 года.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации		Наименование кода группы подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Сумма на год	Исполнено за 1 квартал
Код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов	Код подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации и операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
1	2	3	4
		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том числе :
802	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		-250,8
802	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6376,2	-1685,0
802	01 05 02 0000 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6376,2	-1685,0
802	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-6376,2	-1685,0
802	01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	-6376,2	-1685,0
802	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	6635,1	1935,8
802	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	6635,1	1935,8
802	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	6635,1	1935,8
802	01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	6635,1	1935,8

Приложение № 2

к решению Совета городского поселения

«Холбонское» от «3» мая 2012 г. № 8

«Об информации об исполнении бюджета

городского поселения «Холбонское»

Объем поступлений доходов в бюджет

городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 года

Код классификации доходов в бюджет	Наименование кода администратора поступлений в бюджет, коды экономической классификации доходов	Назначено на год ( тыс.руб.)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
	Налоговые и неналоговые всего:	2474,3	720,1	29%
	Налоговые	2173,6	636,7
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1973,0	628,4
106 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	190,6	8,3
106 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц зачисляемый на бюджеты поселений	44,0	0,2
106 06000 00 0000 110	Земельный налог	146,6	8,1
106 06013 10 0000 110	Земельный налог по ставке 1,5%	27,8	5,5
106 06023 10 0000 110	Земельный налог по ставке 0,3%	118,8	2,6
108 04020 01 1000 110	Государственная пошлина	10,0
	Неналоговые доходы	501,3	83,4
111 00000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	501,3	83,4
111 05013 10 0000 120	Арендная плата за землю, находящаяся в государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключения договоров аренды, указанных земельных участков	254,9	55,9
111 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления	246,4	27,5
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3701,3	964,9	26%
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности краевая	2784,0	696,0
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности районная	759,1	189,8
202 03015 10 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	158,2	79,1
202 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	158,2	79,1

	ВСЕГО ДОХОДОВ:	6376,2	1685,0	26%

Приложение № 3

к решению Совета городского поселения

«Холбонское» от «3» мая 2012 год № 8

« Об информации об исполнении бюджета

городского поселения «Холбонское»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 год.

Наименование показателей	Коды ведомственной классификации					Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
Наименование показателей	Код админ	Р	ПР	ЦСР	ВР	Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация городского поселения «Холбонское»	802					6635,1	1935,8	29%
Общегосударственные вопросы	802	01				3194,8	881,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	802	01	02			470,8	201,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	02	002 00 00		470,8	201,1
Глава муниципального образования	802	01	02	002 03 00		470,8	201,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	01	02	002 03 00	121	470,8	201,1
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления	802	01	03			222,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	03	002 00 00		222,0
Центральный аппарат	802	01	03	002 04 00		222,0
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	03	002 040 00	120	211,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	03	002 040 00	121	211,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	240	10,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	03	002 040 00	242	7,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	244	3,0
Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций	802	01	04			2412,0	680,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	04	002 00 00		2412,0	680,3
Центральный аппарат	802	01	04	002 04 00		2412,0	680,3
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	04	002 04 00	120	1284,6	400,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	04	002 04 00	121	1282,4	399,6
Прочие выплаты	802	01	04	002 04 00	122	2,2	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	240	1042,4	274,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	04	002 04 00	242	118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	244	924,4	274,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	850	85,0	5,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	802	01	04	002 04 00	851	45,0	-----
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	852	40,0	5,4
Резервные фонды	802	01	11			80,0
Резервные фонды местных администраций	802	01	11	070 05 00	870	80,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	802	01	13			10,0
Целевые программы муниципальных образований	802	01	13	795 00 01	240	10,0
Увеличение стоимости материальных запасов	802	01	13	795 00 01	244	10,0
Национальная оборона	802	02				158,2	30,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	802	02	03			158,2	30,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти , субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	02	03	001 00 00		158,2	30,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	802	02	03	001 36 00		158,2	30,9
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	02	03	001 36 00	120	114,1	22,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	02	03	001 36 00	121	114,1	22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 36 00	240	44,1	8,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	02	03	001 36 00	242	13,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 36 00	244	30,9	8,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	802	03				15,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	802	03	09			15,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	802	03	09	218 00 00		15,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	802	03	09	218 01 00		15,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	8/02	03	09	218 01 00	244	15,0
Национальная экономика	802	04				232,9	33,8
Сельское хозяйство и рыболовство	802	04	05			10,0
Государственная поддержка сельского хозяйства	802	04	05	260 00 00		10,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	802	04	05	260 04 00	244	10,0
Другие вопросы в области национальной экономики	802	04	12			222,9	33,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти , субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	04	12	002 00 00		222,9	33,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	802	04	12	002 99 00		222,9	33,8
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	04	12	002 99 00	120	142,9	33,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	04	12	002 99 00	121	142,9	33,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	240	80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	244	80,0
Жилищно- коммунальное хозяйство	802	05				569,2	89,2
Жилищное хозяйство	802	05	01			33,2
Поддержка жилищного хозяйства	802	05	01	350 00 00		33,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства	802	05	01	350 03 00		33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	05	01	350 03 00	244	33,2
Коммунальное хозяйство	802	05	02			10,0
Мероприятия по программе «Чистая вода»	802	05	02	795 00 02		10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	02	351 05 00	244	10,0
Благоустройство	802	05	03			526,0	89,2
Целевые программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	802	05	03			10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	795 00 03	244	10,0
Уличное освещение	802	05	03	600 01 00		112,0	52,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 01 00	244	112,0	52,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	802	05	03	600 05 00		404,00	36,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 05 00	244	404,0	36,6
Культура , кинематография	802	08				1378,1	343,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	802	08	01	440 00 00		1033,9	296,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	440 99 00		1033,9	296,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	440 99 00	611	1033,9	296,9
Библиотеки	802	08	01	442 00 00		344,2	46,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	442 99 00		344,2	46,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	442 99 00	611	344,2	46,8
Социальная политика	802	10				408,9	258,9
Социальное обеспечение населения	802	10	03			408,9	258,9
Целевые программы муниципальных образований « Обеспечение жильем молодых семей»	802	10	03	795 00 00		408,9	258,9
Субсидии гражданам на приобретения жилья	802	10	03	795 00 00	322	408,9	258,9
Физическая культура и спорт	802	11				678,0	297,9
Массовый спорт	802	11	02			678,0	297,9
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия	802	11	02	512 00 00		678,0	297,9
Мероприятия в области спорта и физической культуры	802	11	02	512 97 00		678,0	297,9
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	11	02	512 97 00	120	441,6	133,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	11	02	512 97 00	121	441,6	133,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	512 97 00	240	236,4	164,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	512 97 00	244	236,4	164,6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ» ЗА 1 квартал 2012 ГОДА.

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 года составило:

- по доходам 1685,0 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 720,1 тыс.рублей, безвозмездные перечисления - 965,0 тыс.рублей.

- по расходам 1935,8 тыс.рублей.

- профицит бюджета - 250,8 тыс.рублей.

ДОХОДЫ

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» по доходам за 1 квартал 2012 года характеризуется следующими данными :

Собственные доходы бюджета городского поселения «Холбонское» исполнены на 29 % к годовым бюджетным назначениям и на 109 % к уточненным бюджетным назначениям на 1квартал 2012 года.

Бюджетные назначения по налоговым доходам за 1 квартал 2012 года исполнены на 122%, неналоговые доходы за 1 квартал исполнены на 61,7 % .

Исполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям составило 26 % от годовых назначений ( данные по каждому виду безвозмездных поступлений изложены в приложении № 2 к распоряжению Главы городского поселения). Однако в разрезе видов доходов не выполнены бюджетные назначения по

налогу на имущество в сумме 7,8 тыс.руб.,

аренда имущества в сумме 14,1 тыс.руб.,

В целом исполнение бюджетных назначений за 1 квартал 2012 года составляет 26 % от бюджетных назначений.

РАСХОДЫ.

Бюджет городского поселения по расходам исполнен к годовым бюджетным назначениям на 29 % .

Исполнение бюджета городского поселения по расходам, по разделам бюджетной классификации РФ представлено следующими данными :

РАСХОДЫ	Исполнено за 1 квартал 2011 года	2012 год		исполнение
РАСХОДЫ	Исполнено за 1 квартал 2011 года	Годовые назначения	Исполнено за 1 квартал	В % к аналогичному периоду2011 года.	В % к годовым бюджетным назначениям 2012года	В сумме от годовых бюджетных назначений 2012 года.
Общегосударственные вопросы	783,3	3194,8	881,4	112,5	27,5	-2313,4
Национальная безопасность		15,0	----			-15,0
Национальная экономика	37,5	232,9	33,8	90,1	14,5	- 199,1
Жилищно- коммунальное хозяйство	73,5	569,2	89,2	121,3	15,6	- 480,0
Культура	367,6	1378,1	343,7	93,4	24,9	- 1034,4
Спорт	17,0	678,0	297,9	175,2	43,9	- 380,1
Социальная политика	-	408,9	258,9		63,3	- 150,0

По расходам бюджет городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2012 года исполнен в сумме 1935,8 тыс.рублей. Процент исполнения годовых бюджетных назначений по разделам Бюджетной классификации РФ за 1 квартал распределился следующим образом :

- Общегосударственные вопросы -27 % ; землеустройство и землепользование - 14,5 % ; мероприятия по благоустройству поселения -15,6 % ; физическая культура и спорт - 44 % ; культура - 25%.

За счет собственных доходов бюджета поселения в течении 1 квартала производилась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы 50 %.

На оплату коммунальных услуг было направлено 30% собственных доходов поселения.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2012 года по бюджету поселения составила 646,3 тыс.рублей, в том числе по фонду оплаты труда 151,7 тыс.рублей; по оплате потребления котельно- печного топлива 29,3 тыс.рублей , по оплате коммунальных услуг 431,7 тыс.рублей

Главный специалист

ГП «Холбонское» Н.Н.Минченко

← Все сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края ←