Совет депутатов

Сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Решение от 27.11.2014 г. № 38
от 01.12.2014

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2014 № 38

пгт.Холбон

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ»

Заслушав информацию финансиста администрации городского поселения «Холбонское» об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» за 3 квартал 2014 года, Совет городского поселения «Холбонское»

Р Е Ш И Л :

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» в следующих суммах (согласно приложениям):

- по доходам с учетом безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 5217,8 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3590,0 тыс.рублей.

- по расходам в сумме 5128,9 тыс.рублей

- профицит бюджета -88,9 тыс.рублей.

Глава городского поселения

«Холбонское» Н.Г.Журкина

Приложение № 1

к решению Совета городского

поселения «Холбонское» № 38

от 27 ноября 2014 года

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения «Холбонское»муниципального района «Шилкинский район» за 3 квартал 2014 года.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации		Наименование кода группы подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Сумма на год	Исполнено за 3 квартал
Код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов	Код подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации и операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
1	2	3	4
		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том числе:
802	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		88,9
802	01 05 00 0000 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-9656,9	-5217,8
802	01 05 02 0000 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-9656,9	-5217,8
802	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-9656,9	-5217,8
802	01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	-9656,9	-5217,8
802	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	9656,9	5128,9
802	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	9656,9	5128,9
802	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	9656,9	5128,9
802	01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	9656,9	5128,9

Приложение № 2

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

№ 38 от 27 ноября 2014 г.

Объем поступлений доходов в бюджет

городского поселения «Холбонское» за 3 квартал 2014 года

Код классификации доходов в бюджет	Наименование кода администратора поступлений в бюджет, коды экономической классификации доходов	Назначено на год ( тыс.руб.)	Исполнено за 3 квартал	% исполнения
	Налоговые и неналоговые всего:	6486,2	3590,0	55 %
	Налоговые	6059,0	3387,6	56 %
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2942,0	1568,6
103 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2585,0	1321,4
103 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	938,6	511,6
103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	23,3	11,0
103 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	1579,2	810,7
103 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	43,9	-11,9
106 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	512,0	484,4
106 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц зачисляемый на бюджеты поселений	95,0	63,9
106 06000 00 0000 110	Земельный налог	417,0	420,5
106 06013 10 0000 110	Земельный налог по ставке 1,5%	30,0	92,0
106 06023 10 0000 110	Земельный налог по ставке 0,3%	387,0	328,5
108 04020 01 1000 110	Государственная пошлина	20,0	13,2
	Неналоговые доходы	427,2	195,7	46 %
111 00000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	427,2	195,7
111 05013 10 0000 120	Арендная плата за землю, находящаяся в государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключения договоров аренды, указанных земельных участков	168,2	62,3
111 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления	259,0	133,4
114 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		0,7
114 06013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности		0,7
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		6,0
117 01050 10 0000 180	Невыясненные поступления		6,0
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3170,7	1627,8	51 %
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности районная	2110,7	1231,2
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности краевая	450,8	338,1
202 01003 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	27,7	27,7
202 02008 10 0000 151	Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей	102,3	---
202 02051 10 0000 151	Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ	360,3	120,6
202 02999 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	59,5	----
202 02999 10 0000 151	Прочие субсидии	59,5	----
202 03015 10 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	196,7	147,5
202 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	196,7	147,5
202 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	100,0
202 04012 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов	100,0
219 05000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-237,3	-237,3
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	9656,9	5217,8	54%

Приложение № 3

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

№ 38 от 27 ноября 2014 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов городского поселения «Холбонское» за 3 квартал 2014 год.

Наименование показателей	Коды ведомственной классификации					Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 3 квартал	% исполнения
Наименование показателей	Код админ	Р	ПР	ЦСР	ВР	Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 3 квартал	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация городского поселения «Холбонское»	802					9656,9	5128,9	53%
Общегосударственные вопросы	802	01				3149,6	2533,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	802	01	02			412,3	309,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	02	002 00 00		412,3	309,6
Глава муниципального образования	802	01	02	002 03 00	120	412,3	309,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	01	02	002 03 00	121	397,3	294,6
Прочие выплаты	802	01	02	002 03 00	122	15,0	15,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления	802	01	03			239,0	214,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	03	002 00 00		239,0	214,1
Центральный аппарат	802	01	03	002 04 00		239,0	214,1
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	03	002 040 00	120	212,4	192,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	03	002 040 00	121	197,4	177,4
Прочие выплаты	802	01	03	002 04 00	122	15,0	15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	240	25,4	20,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	03	002 040 00	242	20,6	20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	244	4,8	---
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	03	002 04 00	850	1,2	1,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	03	002 04 00	852	1,2	1,1
Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций	802	01	04			2498,3	2009,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	04	002 00 00		2498,3	2009,7
Центральный аппарат	802	01	04	002 04 00		2498,3	2009,7
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	04	002 04 00	120	1354,9	1022,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	04	002 04 00	121	1294,3	962,3
Прочие выплаты	802	01	04	002 04 00	122	60,6	60,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	240	1053,4	913,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	04	002 04 00	242	89,6	63,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	244	963,8	850,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	850	90,0	73,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	802	01	04	002 04 00	851	61,4	61,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	852	28,6	12,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного управления	802	01	06	521 06 00	540	2,0	2,0
Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района в бюджет поселений в соответствии с заключенными соглашениями	802	01	06	521 06 00	540	2,0	2,0
Резервные фонды	802	01	11			110,0	----
Резервные фонды местных администраций	802	01	11	070 05 00	870	110,0	----
Другие общегосударственные вопросы	802	01	13			203,3	104,9
Целевые программы муниципальных образований	802	01	13	795 00 01	240	10,0	----
Увеличение стоимости материальных запасов	802	01	13	795 00 01	244	10,0	----
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	13	002 99 00	120	133,8	104,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	13	002 969 00	121	133,8	104,9
Краевая долгосрочная целевая программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»	802	01	13	522 14 02	244	59,5	---
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	13	522 14 02	244	59,5	----
Национальная оборона	802	02				196,7	122,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	802	02	03			196,7	122,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти , субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	02	03	001 00 00		196,7	122,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	802	02	03	001 51 18		196,7	122,3
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	02	03	001 51 18	120	150,0	117,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	02	03	001 51 18	121	150,0	117,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 51 18	240	46,7	5,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	02	03	001 51 18	242	9,5	----
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 51 18	244	37,2	5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	802	03				15,0	---
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	802	03	09			15,0	----
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	802	03	09	218 00 00		15,0	----
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	802	03	09	218 01 00		15,0	---
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	802	03	09	218 01 00	244	15,0	---
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	802	03	09	070 05 00		100,0	----
Работы, услуги по содержанию имуществом	802	03	09	070 05 00	244	100,0	----
Национальная экономика	802	04				2666,5	127,7
Общеэкономические вопросы	802	04	01	795 00 00	240	1,5	1,5
Работы, услуги по содержанию имуществом	802	04	01	795 00 00	244	1,5	1,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	802	04	09			2585,0	96,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ	802	04	09	315 10 00	240	2585,0	96,2
Работы, услуги по содержанию имуществом	802	04	09	315 10 00	244	2585,0	96,2
Другие вопросы в области национальной экономики	802	04	12			80,0	30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	240	80,0	30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	244	80,0	30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство	802	05				288,5	118,8
Жилищное хозяйство	802	05	01			33,2	----
Поддержка жилищного хозяйства	802	05	01	350 00 00		33,2	----
Мероприятия в области жилищного хозяйства	802	05	01	350 03 00		33,2	----
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	05	01	350 03 00	244	33,2	----
Коммунальное хозяйство	802	05	02			30,0	----
Мероприятия по программе «Чистая вода»	802	05	02	795 00 02	244	10,0	-----
Мероприятия в области коммунального хозяйства	802	05	02	351 05 00	244	10,0	-----
Мероприятия в области коммунального хозяйства	802	05	02	795 00 03	244	10,0	-----
Благоустройство	802	05	03			225,3	118,8
Целевые программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	802	05	03			10,0	----
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	795 00 04	244	10,0	----
Уличное освещение	802	05	03	600 01 00		119,0	97,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 01 00	244	119,0	97,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	802	05	03	600 05 00		96,3	21,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 05 00	244	96,3	21,5
Культура , кинематография	802	08				1644,6	1564,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	802	08	01	440 00 00		1233,1	1231,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	440 99 00		1233,1	1231,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	440 99 00	611	1233,1	1231,4
Библиотеки	802	08	01	442 00 00		411,5	332,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	442 99 00		411,5	332,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	442 99 00	611	411,5	332,8
Социальная политика	802	10				687,2	345,2
Социальное обеспечение населения	802	10	03			687,2	345,2
Целевые программы муниципальных образований « Обеспечение жильем молодых семей»	802	10	03			687,2	345,2
Субсидии гражданам на приобретения жилья	802	10	03	795 00 00	322	224,6	224,6
Субсидии гражданам на приобретения жилья	802	10	03	100 50 20	322	360,3	120,6
Субсидии гражданам на приобретения жилья	802	10	03	522 09 03	322	102,3	----
Физическая культура и спорт	802	11				593,5	210,4
Массовый спорт	802	11	02			593,5	210,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры	802	11	02	482 99 00		593,5	210,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	482 99 00	240	23,2	23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	482 99 00	244	23,2	23,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	11	02	482 99 00		570,3	187,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	11	02	482 99 00	611	570,3	187,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ» ЗА 3 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» за 3 квартал 2014 года составило:

- по доходам 5217,8 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3590,0 тыс.рублей, безвозмездные перечисления - 1627,8 тыс.рублей.

- по расходам 5128,9 тыс.рублей.

- профицит бюджета - 88,9 тыс.рублей.

ДОХОДЫ

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» по доходам за 3 квартал 2014 года характеризуется следующими данными:

Собственные доходы бюджета городского поселения «Холбонское» исполнены на 55% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные назначения по налоговым доходам за 3 квартал 2014 года исполнены на 56%, неналоговые доходы за 3 квартал исполнены на 46 % .

Исполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям составило 51 % от годовых назначений ( данные по каждому виду безвозмездных поступлений изложены в приложении № 2).

В целом исполнение бюджетных назначений за 3 квартал 2014 года составляет 54 % от бюджетных назначений.

РАСХОДЫ.

Бюджет городского поселения по расходам исполнен к годовым бюджетным назначениям на 53 % .

Исполнение бюджета городского поселения по расходам, по разделам бюджетной классификации РФ представлено следующими данными:

РАСХОДЫ	Исполнено за 3 квартал 2013 года	2014 год		исполнение
РАСХОДЫ	Исполнено за 3 квартал 2013 года	Годовые назначения	Исполнено за 3 квартал	В % к аналогичному периоду 2013 года.	В % к годовым бюджетным назначениям 2014года	В сумме от годовых бюджетных назначений 2014 года.
Общегосударственные вопросы	2355,9	3149,6	2533,4	70	80	-616,2
Национальная безопасность	----	15,0	---	---	---	-15,0
Национальная экономика	402,1	2666,5	127,7	64	5	-2538,8
Жилищно- коммунальное хозяйство	220,0	288,5	118,8	41	41	-169,7
Культура	1225,4	1644,6	1564,2	127	95	-80,4
Спорт	382,5	593,5	210,4	210	35	-383,1
Социальная политика	345,2	687,2	345,2	52	50	-342,0

По расходам бюджет городского поселения «Холбонское» за 3 квартал 2014 года исполнен в сумме 5128,9 тыс.рублей. Процент исполнения годовых бюджетных назначений по разделам Бюджетной классификации РФ за 3 квартал распределился следующим образом:

- Общегосударственные вопросы -80 %; национальная экономика - 5%; мероприятия по благоустройству поселения -41% ; физическая культура и спорт - 35 % ; культура - 95%,.

За счет собственных доходов бюджета поселения в течении 3 квартала производилась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы 60 %.

На оплату коммунальных услуг было направлено 25% собственных доходов поселения.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014 года по бюджету поселения составила 1469,0 тыс.рублей, в том числе по фонду оплаты труда 1026,1 тыс.рублей; по оплате коммунальных услуг 21,1 тыс.рублей.

Главный специалист

городского поселения «Холбонское» С.А.Казанцева

Нормативно-правовые и иные акты, принятые на сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края Решение от 27.11.2014 г. № 38 от 01.12.2014	ДАТА	ЗАГРУЗОЧНЫЙ СЕКТОР
Об информации по исполнению бюджета гордского поселения "Холбонское"	01.12.2014	↓ скачать ↓

← Все сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края ←