Совет депутатов

Сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Решение от 29.04.2013 г. № 17
от 07.05.2013

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2013 № 17

пгт. Холбон

Об информации об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2013 год

Заслушав информацию финансиста администрации городского поселения «Холбонское» Минченко Н.Н. об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2013 года, Совет городского поселения решил:

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городского поселения «Холбонское» в следующих суммах :

- по доходам с учетом безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 1861,5 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 588,2 тыс.рублей.

- по расходам в сумме 2086,9 тыс.рублей

- дефицит бюджета -225,4 тыс.рублей.

Приложения прилагаются.

Глава городского поселения

«Холбонское» Н.Г.Журкина

Приложение № 1

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

от 29.04.13 № 17

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения «Холбонское»муниципального района «Шилкинский район» за 1 квартал 2013 года.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации		Наименование кода группы подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Сумма на год	Исполнено за 1 квартал
Код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов	Код подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации и операций сектора государственного управления относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
1	2	3	4
		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том числе:
802	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		-225,4
802	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6897,4	-1861,5
802	01 05 02 0000 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6897,4	-1861,5
802	01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-6897,4	-1861,5
802	01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	-6897,4	-1861,5
802	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	7163,7	2086,9
802	01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	7163,7	2086,9
802	01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	7163,7	2086,9
802	01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района «Шилкинский район»	7163,7	2086,9

Приложение № 2

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

от 29.04. 2013 № 17

Объем поступлений доходов в бюджет

городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2013 года

Код классификации доходов в бюджет	Наименование кода администратора поступлений в бюджет, коды экономической классификации доходов	Назначено на год ( тыс.руб.)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
	Налоговые и неналоговые всего:	3174,0	588,2	18,5 %
	Налоговые	2658,0	541,1
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2238,0	505,8
106 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	405,0	30,3
106 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц зачисляемый на бюджеты поселений	44,0	3,9
106 06000 00 0000 110	Земельный налог	361,0	26,4
106 06013 10 0000 110	Земельный налог по ставке 1,5%	30,0	2,0
106 06023 10 0000 110	Земельный налог по ставке 0,3%	331,0	24,4
108 04020 01 1000 110	Государственная пошлина	15,0	5,0
	Неналоговые доходы	516,0	39,4
111 00000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	516,0	39,4
111 05013 10 0000 120	Арендная плата за землю, находящаяся в государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключения договоров аренды, указанных земельных участков	257,0	11,0
111 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления	259,0	28,4
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		3,4
117 01050 10 0000 180	Невыясненные поступления начисляемые в бюджеты поселений		3,4
114 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		4,3
114 06013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности		4,3
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3723,4	1273,3	34%
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности районная	2784,0	937,8
202 01001 10 0000 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности краевая	759,1	243,6
202 03015 10 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	183,7	91,9
202 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	183,7	91,9

	ВСЕГО ДОХОДОВ:	6897,4	1861,5	27%

Приложение № 3

к решению Совета городского

поселения «Холбонское»

от 29.04.2013 № 17

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2013 год.

Наименование показателей	Коды ведомственной классификации					Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
Наименование показателей	Код админ	Р	ПР	ЦСР	ВР	Сумма Всего (тыс.руб)	Исполнено за 1 квартал	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Администрация городского поселения «Холбонское»	802					7163,7	2086,9	29%
Общегосударственные вопросы	802	01				3269,2	940,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	802	01	02			430,4	155,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	02	002 00 00		430,4	155,5
Глава муниципального образования	802	01	02	002 03 00	120	430,4	155,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	01	02	002 03 00	121	430,4	155,5
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления	802	01	03			233,9	48,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	03	002 00 00		233,9	48,4
Центральный аппарат	802	01	03	002 04 00		233,9	48,4
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	03	002 040 00	120	213,9	43,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	03	002 040 00	121	213,9	43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	240	20,0	5,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	03	002 040 00	242	2,0	---
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	03	002 040 00	244	18,0	5,2
Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций	802	01	04			2514,9	736,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	04	002 00 00		2514,9	736,8
Центральный аппарат	802	01	04	002 04 00		2514,9	736,8
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	01	04	002 04 00	120	1339,3	326,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	04	002 04 00	121	1324,3	311,4
Прочие выплаты	802	01	04	002 04 00	122	15,0	15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	240	1175,6	408,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	01	04	002 04 00	242	130,0	13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	01	04	002 04 00	244	1045,6	395,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	850	90,0	2,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	802	01	04	002 04 00	851	45,0	---
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	04	002 04 00	852	45,0	2,0
Резервные фонды	802	01	11			90,6	----
Резервные фонды местных администраций	802	01	11	070 05 00	870	90,6	----
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	802	01	13			10,0	-----
Целевые программы муниципальных образований	802	01	13	795 00 01	240	10,0	----
Увеличение стоимости материальных запасов	802	01	13	795 00 01	244	10,0	----
Национальная оборона	802	02				183,7	46,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	802	02	03			183,7	46,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти , субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	02	03	001 00 00		183,7	46,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	802	02	03	001 36 00		183,7	46,0
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	02	03	001 36 00	120	104,0	23,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	02	03	001 36 00	121	104,0	23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 36 00	240	79,7	22,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	802	02	03	001 36 00	242	20,0	11,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	02	03	001 36 00	244	59,7	10,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	802	03				15,0	---
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	802	03	09			15,0	----
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	802	03	09	218 00 00		15,0	----
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	802	03	09	218 01 00		15,0	---
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	8/02	03	09	218 01 00	244	15,0	---
Национальная экономика	802	04				259,1	60,1
Сельское хозяйство и рыболовство	802	04	05			5,0
Государственная поддержка сельского хозяйства	802	04	05	260 00 00		5,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	802	04	05	260 04 00	244	5,0
Другие вопросы в области национальной экономики	802	04	12			254,1	60,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти , субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	04	12	002 00 00		254,1	60,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	802	04	12	002 99 00		254,1	60,1
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	04	12	002 99 00	120	154,1	30,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	04	12	002 99 00	121	154,1	30,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	240	100,0	30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	04	12	002 99 00	244	100,0	30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство	802	05				530,2	20,9
Жилищное хозяйство	802	05	01			33,2
Поддержка жилищного хозяйства	802	05	01	350 00 00		33,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства	802	05	01	350 03 00		33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	05	01	350 03 00	244	33,2
Коммунальное хозяйство	802	05	02			30,0
Мероприятия по программе «Чистая вода»	802	05	02	795 00 02	244	10,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	802	05	02	351 05 00	244	10,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	802	05	02	795 00 03	244	10,0
Благоустройство	802	05	03			467,0	20,9
Целевые программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	802	05	03			10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	795 00 04	244	10,0
Уличное освещение	802	05	03	600 01 00		120,0	12,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 01 00	244	120,0	12,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	802	05	03	600 05 00		337,0	8,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	05	03	600 05 00	244	337,0	8,3
Культура , кинематография	802	08				1568,5	468,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	802	08	01	440 00 00		1169,4	410,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	440 99 00		1169,4	410,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	440 99 00	611	1169,4	410,0
Библиотеки	802	08	01	442 00 00		399,1	58,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	802	08	01	442 99 00		399,1	58,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	802	08	01	442 99 00	611	399,1	58,1
Социальная политика	802	10				434,5	345,2
Социальное обеспечение населения	802	10	03			434,5	345,2
Целевые программы муниципальных образований « Обеспечение жильем молодых семей»	802	10	03	795 00 00		434,5	345,2
Субсидии гражданам на приобретения жилья	802	10	03	795 00 00	322	434,5	345,2
Физическая культура и спорт	802	11				802,9	205,9
Массовый спорт	802	11	02			802,9	205,9
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия	802	11	02	512 00 00		802,9	205,9
Мероприятия в области спорта и физической культуры	802	11	02	512 97 00		802,9	205,9
Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов	802	11	02	512 97 00	120	517,3	39,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	11	02	512 97 00	121	517,3	39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	512 97 00	240	285,6	166,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	802	11	02	512 97 00	244	285,6	166,3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛБОНСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА.

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» за 1 квартал 2013 года составило:

- по доходам 3272,7 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 1377,0 тыс.рублей, безвозмездные перечисления - 1895,7 тыс.рублей.

- по расходам 3504,0 тыс.рублей.

- профицит бюджета - 231,3 тыс.рублей.

ДОХОДЫ

Исполнение бюджета городского поселения «Холбонское» по доходам за 2 квартал 2012 года характеризуется следующими данными :

Собственные доходы бюджета городского поселения «Холбонское» исполнены на 51,4 % к годовым бюджетным назначениям и на 107 % к уточненным бюджетным назначениям на 2 квартал 2012 года.

Бюджетные назначения по налоговым доходам за 2 квартал 2012 года исполнены на 112%, неналоговые доходы за 2 квартал исполнены на 83,6 % .

Исполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям составило 51 % от годовых назначений ( данные по каждому виду безвозмездных поступлений изложены в приложении № 2 к распоряжению Главы городского поселения). Однако в разрезе видов доходов не выполнены бюджетные назначения по

налоги на имущество в сумме 39,5 тыс.руб.,

аренда имущества в сумме 7,1 тыс.руб.,

В целом исполнение бюджетных назначений за 2 квартал 2012 года составляет 51 % от бюджетных назначений.

РАСХОДЫ

Бюджет городского поселения по расходам исполнен к годовым бюджетным назначениям на 53 % .

Исполнение бюджета городского поселения по расходам, по разделам бюджетной классификации РФ представлено следующими данными :

РАСХОДЫ	Исполнено за 2 квартал 2011 года	2012 год		исполнение
РАСХОДЫ	Исполнено за 2 квартал 2011 года	Годовые назначения	Исполнено за 2 квартал	В % к аналогичному периоду 2011 года.	В % к годовым бюджетным назначениям 2012года	В сумме от годовых бюджетных назначений 2012 года.
Общегосударственные вопросы	1586,4	3194,8	1854,4	116,8	58,0	-1340,4
Национальная безопасность		15,0	5,0		33,3	-10,0
Национальная экономика	58,8	232,9	58,0	98,6	24,9	- 174,9
Жилищно- коммунальное хозяйство	223,9	569,2	155,8	69,5	27,4	- 413,4
Культура	738,3	1378,1	738,7	100	53,6	- 639,4
Спорт	23,5	678,0	354,1	150,6	52,2	- 323,9
Социальная политика	---	408,9	258,9	---	63,3	- 150,0

По расходам бюджет городского поселения «Холбонское» за 2 квартал 2012 года исполнен в сумме 3504,0 тыс.рублей. Процент исполнения годовых бюджетных назначений по разделам Бюджетной классификации РФ за 2 квартал распределился следующим образом :

- Общегосударственные вопросы -58 % ; национальная безопасность - 33,3 %, землеустройство и землепользование - 24,9 % ; мероприятия по благоустройству поселения - 27,4 % ; физическая культура и спорт - 52,2 % ; культура - 53,6%.

За счет собственных доходов бюджета поселения в течении 2 квартала производилась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы 60 %.

На оплату коммунальных услуг было направлено 25% собственных доходов поселения.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2012 года по бюджету поселения составила 604,6 тыс.рублей, в том числе по фонду оплаты труда 323,6 тыс.рублей; по оплате потребления котельно- печного топлива 32,2 тыс.рублей , по оплате коммунальных услуг 223,1 тыс.рублей

Главный специалист городского

поселения «Холбонское» Н.Н.Минченко

← Все сессии Совета депутатов городского поселения «Холбонское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края ←